仓管员的岗位职责和工作流程(仓管员岗位职责，仓库管理员必须做的23条基本工作内容)

仓管员岗位职责，仓库管理员必须做的23条基本工作内容

　1.负责仓库日常管理事务，向上级主管汇报工作。　　2.负责所管辖物料区范围内的5S　及收、发、存明细帐目等的记录工作。　　3.负责所管辖物料的实物帐,电脑帐及编卡帐三帐数据一致。　　4.仓管员必须按单发料,确保每次发料必须是正确的。　　5.仓管员需按先入先出的原则存、发料,在搬运物料和商品的过程中轻拿稳放,预防搬运过程中的人为损坏。　　6.仓管员收货时要核对送货单数量、实物与送货单一致才可收货,成品出库时必须要有相关负责人审核后方可出货。　　7.负责仓库原材料、半成品、库存商品的管理，包括库存商品：数量、质量管理，物品的整理，码放，搬运等。　　8.遵守仓库管理制度，熟悉并按收、发货流程，进行货物的收发工作。　　9.核对仓库原材料、半成品、库存商品采购入库（收货）单据，处理各大门店和客户的订货单据，出库（送货）单据，领料单据等。　　10.安排，规划，仓库原材料、半成品、库存商品的存货空间，登记好货物进销存卡，确保物品数量、规格与物品进销存登记卡数量一致。　　11.按照各大门店和客户的出货情况，调整、控制库存数量，及时提供货物断货信息并提供报表，以报采购部。　　12.负责库房物料的收、发、存及账目管理工作。　　13.负责库房入库单、出库单、退货单、领料单等各种单据的打印工作，做到与销售部的销售内勤沟通，做好销售通知单订单与库房单据的核对工作，做到准确、及时、有效提供公司所需要的各种原始单据。　　14.填制、报送各种单据，录入时间要做到日清月结，确实因工作量大，当天各种单据无法录入的，必须在次日12点前录入。　　15.仓管员要定期盘点仓库物品，上报盘点报表。　　16.整理，整顿，清洁，清扫仓库及场所。　　17.按规定做好库房物资、设备和商品进、出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。　　18.随时掌握库存状态，保证库房物资设备及时供应，充分发挥周转效率。　　19.定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。　　20.熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。　　21.搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。　　22.做好库房制表登记;　分类建帐;　型号不同;　单独码放;　进货需签字确认;　出库有凭据;　缺货及时申报;　每月进行盘库;　设计进销存表格;　建立相应制度.如果仓库条件允许,　可以把仓库分成几个区域　(或库位),　每个区域建一本帐　(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种商品必有单独帐页.　　入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。产成品入库由仓库管理员填写入库单据。　　出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关部门负责人或主管签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。产成品出库（即库存商品出库）由仓库管理员填写并打印出库单据，一般一式六联：一联制单人留存、一联库管员留存、一联财务留存、一联物流人员留存，一联客户留存，一联随货同行（客户回单联）。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。　　23.完成财务部及上级领导交办的其它临时性工作。

医*仓管员岗位职来自责

医*仓管员岗位职责【篇一：辅料仓库管理员岗位职责】【篇二：仓库管理员岗位职责及工作流程】仓库管理员岗位职责及工作流程一、仓库管理员岗位职责1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。2.及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。3.负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。二、物料需求及采购计划1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。33

仓库管理制度及工作职责

一、为了加强仓库管理，明确生产主要材料，辅助材料，成品及其它物资的验收和保管发放，确保仓库物资有效合理的使用特制定本制度:

1。仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员配合库管员工作，由领导组织进行；

3。入库物资要分类摆放整齐，并用标签填写品名规格及数量等；

4．物资保管帐，出入库单领料依据及月末报表等，有关资料由库管员负责管理保存，除领导和账务人员，任何人不准查阅上述资料；

5。特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；

二、库管员要热爱本职工作，坚守岗位，对工作认真负责，听从领导指挥:

2。配合设计，质检，采购部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；

3。其他辅助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；

4。对库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；

5。凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；

6。每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。

三、仓库保管工作流程:

1。凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭*，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；

2。生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；

3。车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才能发放；

4。对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏(报废)，丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；

5．保持库内清洁，注意防火防盗，本人出库时，要随手锁门，库内物资摆放整齐。做好出库单的管理和装订，不得丢失；

6。每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度。

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

品控部、采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

1。1物资到仓库后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1。2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭*。

1。3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1。4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填

2。1物资入库后，需按不同类别、*能、特点和用途分类分区码放，做到

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2。2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

2。3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确*和可靠*。3物资的领发仓库管理制度

3。1库管员凭领料人的领料单如实发货，若领料单上主管或经理未签字或字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3。3领料人员所需物资无库存或库存不多，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。

3。4任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3。5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。4物资退库仓库管理制度

4。1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

1。1。1需严格按照"仓库单据作业管理流程"中有关[收货确认单"的流程进行作业。

1。1。2采购或供应商将物品送到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班前必须将货物检查放在仓库指定位置。

1。1。3收货时需要求采购人员或供应商给到[送货单"，没有时需要追查，直到拿到单据后方能并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1。1。4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1。1。5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1。1。6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1。1。7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行[入库单"入库信息的统计，点数入库。

1。1。8仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。

1。1。10[收货确认单"需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记签字后再给到采购。

1。2。1需严格按照[物料领用表"门店订货单，并填写[出库单"[调拨单"进行*作。

1。2。2餐厅给到的订货单无特殊原因必须在指定的出货时间后全部完成取货。

1。2。3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

1。2。4[出库单"发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

1。3。2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1。5。3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

1。6。2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1。6。3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1。7。1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1。7。2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1。7。3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

1。7。4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1。7。5。1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库[十二防"安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1。7。5。2门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

1。7。5。3仓库内严禁吸*和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1。8。1物料品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库[十二防"安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1。8。2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

1。8。3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

1。8。4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

1。9。1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1。9。2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1。9。3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1。10。1盘点时作业人员根据[盘点内部安排"文件进行相关作业。

1。10。3盘点时需要尽量保*盘点数量的准确*和公正*，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1。10。5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1。11。1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2包装管理规定

2。1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

2。1。1无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

2。2。1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2。2。2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

3。1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3。2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4其他

4。1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保*工作品质。

4。2仓库每日根据[仓库工作品质统计表"对各组进行评比并进行工作指导和总结。

4。2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

4。4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4。5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

4。6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

5。1。1部门将定期根据[绩效考核表"对员工的表现和业绩进行评估，以便于:肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

5。1。1。4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

5。1。1。5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

5。1。2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

5。2。1。1通报表扬:对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记[书面表扬"，并予以通告。

5。2。1。2嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记[表扬"，并予以通告，奖励20元。

5。2。1。3小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记[小功"，并予以通告，奖励50元。

5。2。1。4大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予[小功"，并予以通告，奖励100元。。

5。2。2。1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记[书面*告"处分，并予以通告，不予以罚款。

5。2。2。2*告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记[*告"处分。并予以通告，罚款50元。

5。2。2。3小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记[小过"处分，并予以通告，罚款100元。

5。2。2。4大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记[大过"处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交*机关追究法律责任。

5。3。1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

5。4。1奖惩评估小组:由公司领导组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

5。4。2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知公司并予以执行

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程*作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施下面给大家分享仓库管理制度，一起来看看吧!

一、仓库管理人员工作制度规则:

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁*火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保*帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

二、入库管理制度:

物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭*。

1、接货

接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭*齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特*、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力;并通知检验员作好准备。

凭*检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。

首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象;核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。

对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。

货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：

主要复核内容如下：

*货物验收记录及入库单和各项资料凭*是否移交清楚完整。

*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。

*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭*为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。

账目应做到：

出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。为此：

将每份入库单所列的到货原始资料和凭*、验收资料及相关问题处理的资料、凭*出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。

档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。

电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。

三、出库管理制度:

出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。

1、出库程序及作业方法

仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。

复核的内容：

对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。

检查包装的完好*，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。标志应清楚、完好。

根据货物实发情况，仓管员开具出门*，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门*才可放行。

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

登录或消除保管账必须以正式收发凭*为依据。账目不得任意涂改。

账目应做到：

*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

四、贮存:

1、堆码

*保*货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。

*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。

*便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.

*轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。

*对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保*“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。

*袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上;破包货物要另行堆放。

*堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的;应包装完好，标志清楚。

堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。

对袋装货物，可采用方便于计量的“五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。

对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。

托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。

垫垛的目的在于隔潮，应根据货物*能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。

为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。

利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大(风力超过5级灰尘较多)。

对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1-2次。

对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。

对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。

在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照*的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。

在梅雨季节或*雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。

加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。

加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。

选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。

做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。

化学*剂防霉。可采用适当的化学*物放在货物或包装内进行防霉腐。

对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品*质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。

每半年对库区进行一次*物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。

保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。

金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。

金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂(或浸或喷)一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。

除锈方法分手工除锈及化学除锈：

人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布(纸)打磨;一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布(纸)打磨;表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。

化学除锈是利用*溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。

其*洗工艺过程为：

采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。

对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。

对库位现场进行看板式管理,明确有效地执行出货任务。

在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。

通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。

库存周转率的计算公式：

月度平均库存数量=(每月1日的库存数量+每月30日的库存数量)/2

仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率<0.5时，相关部门主管应分

原因,缩短采购周期,调查安全库存量,并由各部门相关人员提出改进意见和措施,优化库存周转效率。

五、盘点检查:

物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查,以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符;查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因;

通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告,调整有根据,确保库存物资的准确。

1、盘点检查的内容

1)检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因;

2)查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验;

3)查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因;

4)检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等;

6)检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。

1)针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。

对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。在每年的7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情况，防止并及时发现差错，并填具《库存状况核查表》，以备有关部门及总经理参考及查阅。

在每年年尾(12月份)时，对库存物资的质量进行全面的核查和盘点。为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，需关闭仓库，全面清理，因此要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。

定期盘点前的准备工作主要有：

1.人员的编组与集训。定期盘点需要建立临时*的具有一定形式的联合组织。一般由仓库主管、财务部门、技术部门等几方面组织，盘点前要统一认识、统一方法，以避免人为的差错。

1)清理仓库。盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到：

对尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列;

对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列;

对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算;

检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。

1.研究制订盘点的工作程序。

2.对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽量避免因技术概念不确切，计量方法不统一而导致盘点结果发生差错。

仓管员日常工作有哪些

怎样才更检便的找到物品

仓库管理员工作职责？具体工作流程？

仓库管理员工作职责:主要就是你所管理的区域一切工作和责任具体工作流程：物料的收，存（在库管理）、发、退

仓库管理员岗位职责及工作流程是什么

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仓库管理员（storekeeper），顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。

随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列。存放整齐，数量准确。

制表登记;分类建账;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度。如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域(或库位),每个区域建一本账(用活页账本,以便续页,但每页账页都要有页码)。每种配件必有单独账页。

材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式大学高考网，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。

同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式大学高考网，交财会、领料人和仓库留底并做账。

这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。

总论：仓库管理员具体职责。

仓库保管员按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。

随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

1.1.正常产品收货

1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台账。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。

1.2.5依据单据记入台账。

2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

2.1.3仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

3.1.货品存放。

3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废袋，胶带等。

3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

仓管员岗位职责说明书

仓管员需要熟悉仓库货品的进、出货管理流程，货品出、入库的电脑录入记帐工作，熟悉仓储进、销存帐务、统计等作业，以下是我精心收集整理的仓管员岗位职责说明书，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!仓管员岗位职责说明书11、合理配货，拣货，保持现场的整洁。2、按单进行分类，将商品按数量打包。3、严格执行入库手续，商品进仓时，要核实数量、品牌是否与货单一致。4、完成上级领导交办的其他工作。仓管员岗位职责说明书21负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作补谁缩答阿定特居牛;2、负责仓库日常物资的拣选、复核及发运工作;3、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;4、负责相关单证的保管与存档;5、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;6、部门主管交办的其它事宜。仓管员岗位职责说明书31、负责出入库货物的装卸;2、负责货物进出货的记录，并与相关部门做好对接工作;3、根据客服或销售的样品订单，进行样品的分装、打包、邮寄;4、负责库区货物的整理及仓储部区域的卫生打扫;5、其它领导交办其它事项。仓管员岗位职责说明书4对来料进行进货检验，对外发物料进行出货检。根据客户产线需求，及时发送物料，准确地了解客户产线对物料的用量需求。负责货物收、付、存过程中发生的问题，及时反应，协助处理，按照仓库进出库流程,负责日常仓库进出库登记、盘点、物料整理;负责货品安全，定期检查物品状，做好记录，向仓库主管汇报;执行仓库的规章制度，并完成上级安排的其他工作;能妥迟稿蠢善处理现场发生的问题，并及时向上级反馈。仓管员岗位职责说明书51、负责仓库日常材料的采购、验收、入库、出库、摆放、保管、盘点、退货、对账等工作;2、负责保持仓库内材料和环境的清洁、整齐和卫生工作;3、负责相关单证的保管与存档工作;仓管员岗位职责说明书61、仓库保管员按规定做好货物进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。2、随时掌库存状，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。3、定期对库房进行清理，保持码陪库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。4、熟悉相应货物的品种、规格、型号及性能，填写分明。5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。6、完成经理、主管交办的其它工作。仓管员岗位职责说明书71、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。2、负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成帐、物一致，使在库部品处于良好的品质状。3、对照生产入库/出库单，按照先进先出原则出库。4、部品进入仓库管理，位置的筹划与正确合理的摆放。5、仓库的安全工作和部品保管工作。6、每日部品明细账目的登记和对车间入库出入库部品品进行点数，在库报表作成7、负责在库月末盘点8、现场“5S”整理9、接受并完成上级交代的其它工作安排仓管员岗位职敬卜责说明书相关文章：★仓库管理员工作岗位职责说明★原料仓管员岗位职责说明★仓管员的岗位职责★仓管员工作职责描述★仓库管理员岗位职责详细说明★仓管员岗位职责大全★仓库管理员岗位职责范文★仓库管理员岗位职责★仓库管理员岗位职责具体概述★库房管理员岗位工作职责标准模板

仓库流程是什么?怎么才能做好仓管的工作？

仓管每天的主要工作流程如下：

一、货物入库

仓管员要亲自核对货号、尺码及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据。

二、货物上架

登记好货物之后，据韶关家园招聘网了解，要把打印好的标签贴到货物上，安排好安放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放到货架上，放好后再次核实货物的数量和安放位置是否正确，检查货物是否有毁坏。

三、货品出库

仓管员把货号、数量及明细登记清楚，认真核对出仓的数目和数量，货物是否在出仓过程中是否有毁坏。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。

仓管员工作至关重要的一点是：货物的进出仓情况一定要登记清楚。

四、保管货品

1、仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

、掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

五、盘点货品

1、仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2、管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

仓库保管员岗位职责

职能：负责公司物资的管理，做好物资出入库发放、登记，做好月末库存商品盘点，保证所管物资的数量、质量。

1、负责物资入库，按规定严格把好数量关、质量关、价格关。

2、负责物资出库领用，领料单须有部门负责人签字。严格控制发放范围、数量，如有超出，及时反映核实处理。

3、严禁公司物资违规发放，更不准擅自外借，如有发现，严重处分。

4、负责进出物资出入库日记账的登记，按时交纳入库、领料、直拨单及收付存盘存报表，并于财务核对，准确反映物资收发存工作，做到账实一致，随时接受检查。

5、经常盘查常用物资，如有缺少应及时申购，并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位。

6、验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置整齐摆放，在货架上粘贴注明货物名称的标签，正确发放，并注意留通道，便于收发、检验、盘点、清查。

7、对部门领用低值易耗物品的使用情况负责进行跟踪调查，若有使用不当、不妥的情况，要及时提出改进，在下一次重新领用时要将旧物回收，做到以旧换新，确保每项易耗物品的使用达到正常年限。

8、商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗，严格审核入库领用手续是否齐全。

9、对于手续不全者，一律拒发、拒收。

10、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。要勤检查，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。

11、每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚，并于月底及时结出月末库存数，上报财务部。

12、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。

13、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不撤离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。

1、每月末，保管员对仓库物资进行全面盘点。核实汇总上月入库、出库商品单据，汇总商品明细分类账簿，核实账面数与实物数相符。

2、完成物资盘点后，制作月度盘存表:部门杂项消耗明细表、客房部一次性消耗品明细表、小商品消耗明细表、酒水调料消耗明细表、餐厅杂项消耗明细表。

3、消耗明细表由保管员交部门负责人核实签字认可，核实签字后的消耗表作为计算各部门费用依据。

4、保管员每月最后一天在餐厅收市后对后厨半成品进行盘点，盘点后的半成品成本报会计人员作冲减当月餐厅营业成本依据。

1、所有物品由财务部保管组保管员负责管理。保管员应对物品负保管责任。

2、物品到货时，保管员应按规定严格把好数量关、质量关、价格关。物品要按种类及要求合理存放，便于发放。

3、收货注意事项：

（1）收货数量与供应商提供的送货单数量有差异时，应要求供货商及时补足，补足后，开具商品入库单，并将客户联交与供货商。

（2）收货时质量、价格出现与前批货物有差异时，保管员应将该物品质量、价格问题在入库单上注明，并上报至财务经理处，由财务经理控制支付货款时要求供货方降低价格或退货。

4、物资出库领用：领料单须有部门经办人签字、部门负责人或部门负责人指定的领班签字，严格控制发放范围、数量，部门领用如有超出正常范围、数量，应及时反映核实后再发放。发放时要认真核对品种数量发货，不能出现错发。

5、保管人员应进行物品出、入库日记账的登记，按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表，并于财务核对，准确反映物资收发存工作，做到账实一致，随时接受检查。每月最后一天对物品进行盘点，发现短少应查明原因，如是保管员工作失职出现短少，损失由保管员承担。赔付按物品原价赔偿。

6、保管员应经常盘查常用物资，如有缺少应及时申购，并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位。物品应按先进先出的原则发货。保管员应随时掌握所管物品质量情况，对食品类物资注意保质日期，注意食品卫生，减少积压，避免浪费。　

7、严禁保管员将物资违规发放，更不准擅自外借，如有发现，严重处分。

8、物品的管理要做到三防。防霉防虫防鼠。仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。

1、仓库应严格执行安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。

2、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。

3、由于保管人员工作失职，出现火灾至财产物资损失，物品损失费原则上由保管员按进价赔付。对损失金额较大的由财务部负责人根据情况上报董事会处理。

1、为了加强对物资的统一管理，维护公司的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定： 

2、所有的报损设备、家具、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。 

3、各部门破损的设备、家具等，本着修旧的原则，由各部门统一放在销售部指定的房内，由行政部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。 

4、对各种包装物(纸箱、塑料填充物等)、回收的可出售的消耗品等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品由财务部负责处理，财务部收妥废品款项开具收据后方可出门，否则，销售部不能允许任何物品或废品出门。 

5、处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中30％留有关部门使用，70％留财务部作招待所营业外收入入账。年末将30%收入汇总上报公司领导同意后返还给各部门作为节约奖励金发放。

6、销售部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。 

7、上述由财务部会计收银组负责统筹、协调、监督执行。